Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2102004763 |
Interné číslo | 188/2021 |
Predmet | mš dezinfekčné prostriedky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 21-10-2021 |
Dátum vystavenia | 05-10-2021 |
Dátum úhrady | 18-10-2021 |
Dátum evidencie | 06-10-2021 |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : HAGLEINTER HYGIENE SLOVENSKOs.r.o. , IČO: 35840790, Adresa: Dialničná cesta , Mesto: Senec, PSČ: 903 01 |
Suma s DPH | 152.68 |
Mena | € |
Poznámka | na základe telefonickej objednávky starostky obce |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb