Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2262)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
56/2023 | Nákup stravných lístkov | 2 005.14 € | |
55/2023 | Vypracovanie PD Dopravné značenie | 432 € | |
54/2023 | Spracovanie admin. podkladov SÚ MŠ | 1 300 € | |
53/2023 | MŠ Detské sedačky | 255 € | |
52/2023 | Fotoslužby | 40 € | |
51/203 | Mobilné služby | 82.16 € | |
50/2023 | Spracovanie žiadosti o dotácii Oplotenie MŠ a DI | 390 € | |
49/2023 | VO Stavebné úpravy MŠ | 500 € | |
48/2023 | Vyraďovanie a archivácia RZ | 1 860 € | |
47/2023 | VO elektrina 3/2023 | 879.84 € | |
46/2023 | VO Elekrina 1.a2. etapa 3/2023 | 332.92 € | |
45/2023 | Ročný poplatok za užívanie programu EO | 71.70 € | |
44/2023 | SOZA rok2023 | 22.80 € | |
43/2023 | Poradenské služby VO | 300 € | |
42/2023 | Prenájom plošiny | 133.92 € | |
41/2023 | Spracovanie miezd 2/2023 OÚ+MŠ | 56 € | |
40/2023 | MŠ Réžia obedy deti 2/2023 | 320 € | |
39/2023 | MŠ strava predkoláci 2/2023 | 88.40 € | |
38/2023 | OÚ Elektrina 2/2023 | 1 096.61 € | |
37/2023 | MŠ Elektrina 2/203 | 158.42 € |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb