Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20201709 |
| Interné číslo | 202/2020 |
| Predmet | vianočná výzdoba - nákup materiálu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 28-11-2020 |
| Dátum vystavenia | 24-11-2020 |
| Dátum úhrady | 30-11-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : Inkom sro, IČO: 36200361, Adresa: Cesta pod hradovou, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 814.42 |
| Mena | € |
| Poznámka | na základe ústnej objednávky |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb