Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8343910903 |
Interné číslo | 36/2024 |
Predmet | mobilné služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
Dátum vystavenia | 15-02-2024 |
Dátum úhrady | 29-02-2024 |
Dátum evidencie | 28-02-2024 |
Spôsob platby | inkasom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 96 |
Mena | € |
Poznámka | na základe zmluvy Slovak Telekom , a.s 9912385921 |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb