Faktúry
| Číslo | 230010 |
| Interné číslo | 42/2023 |
| Predmet | Prenájom plošiny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 13-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 13-03-2023 |
| Dátum úhrady | 22-03-2023 |
| Dátum evidencie | 13-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-03-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | obj. starostky |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : EKONN spol.s.r.o., IČO: 47709481, Adresa: Trsťsny 52, Mesto: Košice okolie , PSČ: 04445 |
| Suma s DPH | 133.92 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb