Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20210017 |
| Interné číslo | 199/2021 |
| Predmet | chodník pod cintorínom z vlatných zdrojov 2. faktúra z celkovej sumy 70 518,94 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 21-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 13-10-2021 |
| Dátum úhrady | 18-10-2021 |
| Dátum evidencie | 18-10-2021 |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : mojprojekt s.r.o., IČO: 47078642, Adresa: Tatranská 3110/10, Mesto: zilina, PSČ: 01008 |
| Suma s DPH | 27224.06 |
| Mena | € |
| Poznámka | na základe zmluvy o dielo na chodník pod cintorínom |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb