Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1020210007 |
Interné číslo | 36/2021 |
Predmet | Zimná údržba ciest 2/2021 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 25-03-2021 |
Dátum vystavenia | 17-03-2021 |
Dátum úhrady | 25-03-2021 |
Dátum evidencie | 18-03-2021 |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : Hatima sro, IČO: 46541616, Adresa: Ďurdosik 41, Mesto: Košice, PSČ: 04445 |
Suma s DPH | 536.4 |
Mena | € |
Poznámka | Zmluva o dielo 33/2020 |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb