Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202138517 |
Interné číslo | 30/2021 |
Predmet | materiál covid19 testovanie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 12-03-2021 |
Dátum vystavenia | 02-03-2021 |
Dátum úhrady | 12-03-2021 |
Dátum evidencie | 12-03-2021 |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : UNIZDRAV Prešov, s.r.o, IČO: 36515388, Adresa: Františkánske námestie 3/A, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 742 |
Mena | € |
Poznámka | na základe telefonickej objednávky |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb