Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1020200039 |
Interné číslo | 208/2020 |
Predmet | MŠ vykurovanie 10/2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-11-2020 |
Dátum zverejnenia | 28-11-2020 |
Dátum vystavenia | 01-11-2020 |
Dátum úhrady | 30-11-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324 124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : Hatima sro, IČO: 46541616, Adresa: Ďurdosik 41, Mesto: Košice, PSČ: 04445 |
Suma s DPH | 390 |
Mena | € |
Poznámka | Zmluva o dielo 33/2020 |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb